大庆市第三医院2015年度部门决算及有关情况说明_党的建设_党群工作

大庆市第三医院2015年度部门决算及有关情况说明

发布时间：2016-09-27
作者：xinli

一、单位概况

大庆市第三医院位于大庆市让胡路区让杜路192号，是一所具有精神、心理专科医疗特色，集医疗、预防、教学、科研为一体的国有公立国家标准三级甲等专科医院。负责我市社区精神、心理疾病防治、康复、健康教育、突发公共卫生事件心理干预等多项任务。同时，承担国家城市重性精神疾病管理治疗项目。近年来，先后开设神经内科、口腔科、妇科、中医科等综合医疗服务功能，是哈尔滨医科大学（大庆）精神卫生学院和硕士研究生培养点，齐齐哈尔医学院附属医院，上海市心理咨询与治疗中心、北京回龙观医院合作医院。

医院设有“两个中心、两所医院、两条热线、两个基地”，即大庆市精神卫生中心、大庆市心理保健调适中心；大庆市精神病医院，、大庆市心理医院；大庆市心理危机干预心理援助热线、儿童青少年快乐成长热线；大庆市儿童自闭症治疗康复基地、世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心大庆基地。

其中大庆市心理保健调适中心是以心理保健、心理咨询、心理减压、心理治疗、睡眠调理、情绪调理、脑疲劳缓解、学习障碍调理等服务为内容，以满足人性需求为目标的心理卫生服务机构，被誉为大庆人的“心灵会馆”，是全国首家以社会整体人群为服务对象的心理健康服务健康机构。

医院一直秉承“医者仁心，治病救人”的宗旨，实施人文化服务理念，全心全意为您提供优质服务。

（一）大庆市第三医院主要职责：

1、担负全市人民精神疾病的治疗和康复工作。

2、担负全市人民心理健康的预防和保健工作。

3、承担着对全市基层精神卫生中心、基层医疗机构精神卫生的培训和指导工作。

4、负责组织齐齐哈尔医学院和哈尔滨医科大学（大庆校区）临床精神医学教学工作。

5、承担着精神疾病和心理健康的科研工作。

（二）医院机构设置

设有神经内科、中医科、精神科九个病区、心理科、老年科、儿童心理科、党委办公室、组织科、宣传科、纪检监察审计办公室、工会、团委、院长办公室、人事科、安全保卫科、医务科、护理部、科研教育科、综合门诊部、功能检查科、放射科、检验科、药剂科、康复科、财务科、器械科、总务科、生活科等。

（三）人员构成

截止2015年12月31日我院编制数为511，在编人员420人；临时用工196人，离退休人员239人（退休人员237人，离休人员2人）。

二、2015年决算数据说明

（一）收支情况说明。

2015年我院总收入14,219.41万元，其中：财政拨款收入为3,631.64万元，事业收入10,140.52万元，其他收入447.25万元。

2015年我院总支出14,294.41万元，支出项目按功能分类：医疗卫生与计划生育支出14,116.68万元（具体支出科目支出决算表03表）；城乡社区支出135.60万元；其他支出42.13万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，我院共有车辆12辆，主要是用于保证职工通勤及外出办事需要。

单位价值200万元以上大型设备1台，为西门子双层螺旋CT。

（三）政府采购支出说明。

2015年我院政府采购总额147.58万元，均为政府采购货物支出。

一直以来我院本着立足社会、回报社会的原则，始终把社会效益放在首位，改善患者就医条件，保证职工利益，创造和谐、温馨的环境氛围，努力为医患营造舒适、舒心的工作环境和就医环境。

报表中所涉及有关词语说明：

“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费的支出。

机关运行经费支出是指财政拨款支出用于基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入即除财政补助收入、事业收入、科教项目收入以外入的收入。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大庆市第三医院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3631.64	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3	10140.52	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	447.25	九、医疗卫生与计划生育支出	19	14116.68
	7		十一、城乡社区支出	20	135.60
	8		二十一、其他支出	21	42.13
本年收入合计	9	14219.41	本年支出合计	22	14294.41
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	644.00	年末结转和结余	24	569.00
	12			25
合计	13	14863.41	合计	26	14863.41
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：大庆市第三医院								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14219.41	3631.64		10140.52			447.25
2100205	精神病医院	13876.84	3289.07		10140.52			447.25
2100301	城市社区卫生机构	21.34	21.34
2100409	重大公共卫生转项	188.50	188.50
2120803	城市建设支出	90.60	90.60
2299901	其他支出	42.13	42.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：大庆市第三医院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14294.41	8391.17	5903.24
210	医疗卫生与计划生育支出	14116.68	8391.17	5725.51
2100205	精神病医院	13876.84	8391.17	5485.67
2100301	城市社区卫生机构	21.34		21.34
2100409	重大公共卫生专项	188.50		188.50
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00		30.00
2120803	城市建设支出	135.60		135.60
2299901	其他支出	42.13		42.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大庆市第三医院								单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3541.04	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.60	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	3528.91	3528.91
	7		十一、城乡社区支出	21	135.6		135.60
	8		二十一、其他支出	22	42.13	42.13
本年收入合计	9	3631.64	本年支出合计	23	3706.64	3571.04	135.60
年初财政拨款结转和结余	10	644.00	年末结转和结余	24	569	450	119.00
一般公共预算财政拨款	11	480.00		25
政府性基金预算财政拨款	12	164.00		26
	13			27
合计	14		合计	28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大庆市第三医院				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3,571.04	3,289.07	281.97
2100205	精神病医院	3289.07	3,289.07
2100301	城市社区卫生机构	21.34		21.34
2100409	重大公共卫生专项	188.5		188.5
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30		30
2299901	其他支出	42.13		42.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：大庆市第三医院				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3,289.07	3,289.07
301	工资福利支出	3280	3,280.00
303	对个人和家庭的补助支出	9.07	9.07




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大庆市第三医院							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.00	90.60	135.60		135.60	119.00
2120803	城市建设支出	164	90.6	135.6		135.60	119





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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