大庆市第三医院印发关于开展2010年度审计工作的通知_党的建设_党群工作

大庆市第三医院印发关于开展2010年度审计工作的通知

发布时间：2015-05-28
作者：xinli01

大庆市第三医院文件

庆三医发[2011]5号

大庆市第三医院印发

关于开展2010年度审计工作的通知

各相关科室：

为进一步加强医院财务管理，规范经济活动行为，充分发挥内部审计监督、评价、鉴证职能，查找薄弱环节，堵塞管理漏洞，促进财务工作和经营管理更加科学、规范，确保合理合法有效利用资金，为领导决策提供详实的依据。根据工作安排，医院决定于2011年4月11日开始，对全院有关部门2010年度财务工作和经营管理活动进行审计。

　　一、审计对象

　　财务科、医疗保险结算科、物资保障公司、生活服务公司、社区管理科

　　二、审计内容

　　1、2010年度财务预算的执行情况和财务决算；

　　2、审核原始凭证、记帐凭证、总帐和明细帐，查阅有关文件和资料；

　　3、互相制约等内部控制制度执行情况；

　　4、各社区服务站、防治站按规定上交医院资金情况；

　　5、经济实体单位的经营状况、成本费用以及经济效益情况；

　　6、财务支出是否严格执行一支笔审批制度；

　　7、物资招标采购情况；

　　8、其他管理和经济独立部门的具体情况。

　　三、审计方式

　　报送审计。

　　四、审计方法及时间

　　审计分为两个阶段，第一阶段为单位自查，时间从2011年4月11日至4月18日；第二阶段为审计工作领导小组检查，时间从4月19日至7月下旬。

　　五、组织机构

　　成立审计工作领导小组

　　组　长：姜文海

　　副组长：关丽华

　　办公室设在纪检监察审计办公室

　　六、要求

　　各单位领导和财务人员要高度重视，做好准备，认真开展自查工作，查出的问题要认真进行整改，达到财务工作管理规范化标准。自查结束后要写出自查报告于4月18日前报审计工作领导小组办公室。审计工作领导小组办公室根据各单位自查情况，按照方案的审计内容对各单位财务工作进行全面审计，并将审计结果及整改建议形成书面总结，向院长办公会汇报。

　　　　　　二Ο一一年四月十一日

主题词：审计工作　通知

大庆市第三医院办公室　　 2011年4月11日印发

　　　　　　　　　　　共印15份

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